模块概述
出差申请单模块用于统一管理企业员工因公出差的申请、审批、存档全流程，支持员工自主填报出差信息、上传附件、提交审批，管理人员线上审核出差合理性、行程及预算，实现出差流程标准化、线上化、可追溯，为后续出差考勤、差旅报销、费用核算提供有效单据依据。
功能入口
菜单路径：生态应用 / 为谷云 / 费用管理 / 出差申请单
权限说明：全体员工可新增提交，可设置审批流配置审核权限
页面字段说明（必填+释义）
1. 基础信息（系统自动带出）
-
申请人：当前登录人，可修改
-
所属部门：自动带出员工所在部门，可修改
- 币别：自动带出默认币别“人民币”，多币别可修改
-
申请日期：系统自动生成提交时间，可修改
2. 必填填报字段
-
事由：详细填写出差目的，如客户拜访、项目实施、现场调试、参会学习等
-
行程出发地/目的地：具体城市、客户地址、项目地点
-
行程开始/结束日期：选择开始、结束日期，可以补录过去的时间
-
预计费用：预估交通、住宿、差旅补贴等费用金额
3. 可选字段
- 费用项目：关联支出类型，用于后续成本核算
- 行程备注：补充其他需要说明的事项
- 项目档案：关联项目，用于后续成本核算
-
附件：支持上传会议通知、客户对接函、出差报备资料等
行程信息填写多行
- 每一段出发 / 目的地时间严格错开，不得有时间段重叠、交叉；
- 上一段目的地时间 ≤ 下一段出发时间，保证行程衔接无冲突；
单据已审核且预计费用大于已报销金额 可下推报销单冲抵